B站二季度收入10.3亿元同比增76%,陈睿表示App下架未改变增长

整体来看,下半年用户增长的趋势将十分强劲。

B站独家代理的游戏《命运-冠位指定》(图源:“命运-冠位指定”官微)

北京时间8月28日(美东时间8月27日),哔哩哔哩(Nasdaq: BILI,以下简称为B站)公布了截至2018年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。

二季度,B站总收入为10.3亿元人民币,同比增长76%。净亏损为7031万元人民币,净亏损率为7%,相较去年同期净亏损率9%有所缩窄。

B站公布了部分用户数据,Q2平均月活跃用户达8504万,同比增长近30%;7月活跃用户数进一步增长到9812万;二季度82%的用户出生于1990-2009年之间;二季度平均月付费用户为300万人,同比增长177%。

在B站,从二季度的播放量来看,娱乐内容(流行文化与名人)最受欢迎,生活方式(宠物与食物)其次,游戏第三,动画第四,科技第五。

以下,三文娱为您解读B站二季度财报,包括B站用户数据和游戏、广告等四大业务收入情况,并附上B站董事长陈睿和范昕等高管在电话会议上对分析师问题的回答,包括版号和App下架对B站的影响等。

财报发布后,截至发稿,B站股价上涨约13%

B站用户数据

财报显示,B站二季度的季度平均月活用户达8504万,同比增长30%,并在7月创下月活用户9812万的历史新高。B站移动端的月均活跃用户数达7144万,同比增长39%。

B站MAU数据,包括PC端与移动端

 

B站MPU(月度付费用户数为游戏付费玩家与直播和增值服务付费用户数量之和)

B站MPU/MAU的比例从2017年的1.5%增长到2018年Q1的3.2%和Q2的3.5%,付费用户比例增大,不过月度ARPPU有所下降,从2017年的185元下降到2018年Q1的106元和Q2的102元。

B站单个月度活跃用户的平均付费

B站第二季度月均活跃UP主数量及其上传的视频数量分别同比增长91%和131%,拥有一万以上粉丝的UP主数量同比增长117%。

B站二季度日均视频播放量达到3.18亿次,同比增长123%;月均互动数达到6.43亿次(包括发送弹幕、评论、收藏、赠送礼物),同比增长232%。通过100道社区考试答题的“正式会员”数达到3850万,同比增长44%。

B站四大业务收入数据

B站四大业务收入数据

 

B站游戏业务在第二季度收入为7.9亿元人民币,同比增长61%。

这部分增长主要得益于两款独家代理游戏《命运-冠位指定》(Fate/Grand Order,以下简称FGO)和《碧蓝航线》的强劲表现。B站已经与FGO的日本版权方Aniplex完成了续约。FGO首月玩家达到450万人,曾登顶App Store中国区收入榜;《碧蓝航线》首月玩家达600万人,首月收入即过亿元。

B站游戏已有1款自研《神代梦华谭》、6款独家代理、300多款联合运营

在独家代理游戏储备上,B站有《BanG Dream! 少女乐团派对!》、《A3!满开剧团》、《无法触碰的掌心》、《魔法纪录 魔法少女小圆外传》、《公主连结Re:Dive》、《大王不高兴》等。

B站将于近期推出ACG卡牌类游戏《方舟指令》,《英雄传说:星之轨迹》也将由B站与畅游联合发行。在联运游戏上,除了此前宣布的《闪耀暖暖》、《明日方舟》以外,B站还将引入经典IP改编的手游《航海王:燃烧意志》和《约战-精灵再临》。

B站游戏收入的增长

B站广告业务在二季度收入达9586万元,同比增长132%,其中年度开始推广的效果类广告收入占比超过1/3。在电话会议上,陈睿表示二季度B站广告主环比增长超过了100%。

B站广告收入增长

B站直播和增值服务业务在二季度收入达1.2亿,同比增长186%,占总收入的12%。

B站直播和增值服务收入增长

依托直播和大会员业务的健康发展,在第二季度,B站月均付费用户增至300万,同比增长177%。未来,B站将持续推出高质量的动画和纪录片等版权内容。

第二季度,B站其他业务收入达2105万,同比增长148%。这部分增长主要来源于电商平台“会员购”的销售业绩。

 

B站成本与费用

B站第二季度营收成本为7.759亿元(约合1.173亿美元),同比增长74%;其中分成成本为4.174亿元(约合6310万美元),同比增长84%;内容成本占营收成本的12%。

B站各季度营收成本构成

B站第二季度总运营支出为3.576亿元(约合5400万美元),同比增长88%;其中销售与营销支出为1.278亿元(约合1930万美元),同比增长146%;总务和行政支出为9790万元(约合1480万美元),同比增长30%;研发支出为1.319亿元(约合1990万美元),同比增长108%。

B站各季度费用支出构成

截至2018年6月30日,B站持有现金,现金等价物和定期存款总额为36亿元人民币。

财报中,B站对2018年第三季度收入进行了展望,预计将达到10亿元人民币至10.4亿元人民币。

财报电话会议实录

财报发布后,B站董事长兼CEO陈睿、副董事长兼COO李旎和CFO范昕等公司高管出席了随后举行的财报电话会议,解读财报要点并回答分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容,经过三文娱整理:

Q1:管理层如何展望下半年用户增长?(考虑到App下架的影响)

陈睿:整体来看,下半年用户增长的趋势将十分强劲。因为从第二季度可以看出,随着我们内容质量的不断提升、用户体验的改进以及国内年轻人旺盛的需求,不断拉动了我们用户的增长。

八月份我们App在应用市场的30天下架会影响公司的数字,但是它并不会改变我们下半年以及整个三季度快速增长的事实。在七月份我们少了五天拉新时间,仍然达到了9800万月活跃用户数的历史新高,超过了我们的预期。我们的App已经于8月25日在所有的应用商店都已恢复上架,而且为了抓住暑期最后一个高峰的时机,也有一系列的推广活动在进行。

我们预测八月份的MAU肯定会高于六月份,同时整个三季度平均MAU将大于9000万。从以前的数据来推测,因为每年暑期都是用户流量的高峰期,一般情况下第四季度会比第三季度低一些,今年由于下架因素,预计四季度会大于等于三季度。

Q2:全行业版号停发,B站游戏产品发布的时间表是否会受到影响?

陈睿:游戏版号现在是一个行业性的问题,我们相信这只是一个短期的延误,而不是一个很大的问题。

版号会对整个行业下半年的游戏发行节奏都会有一定的影响,但是中国用户的游戏需求是非常旺盛的。所以我推测一旦游戏版号发放恢复,用户便会对玩新游戏有一个高涨的热情。

其实我们手上储备的游戏,无论是国产的还是还是代理自日本的,都是从上千款游戏评测后挑出质量最好的,所以一旦上线应该是可以取得不错的成绩。而且我们代理自日本的游戏在日本市场的成绩都是十分不错,有良好背书,包括和《魔法纪录 魔法少女小圆外传》。

在等待新版号发放期间,我们也是在准备各种积极的可行方案,比如说近期我们就会为玩家带来的一个国内独家发行的游戏《方舟指令》,这是一款之前已经有版号的ACG游戏。

包括刚才提到的“绿色通道”,各种积极的方案我们都在准备。其实几个月前我们就已经有一系列游戏提交了审批流程,目前已经有四款游戏完成了前置审批的流程,包括《BanG Dream! 少女乐团派对!》和《无法触碰的掌心》。

Q3:管理层对营销费用如何考量,尤其是用户获取成本?

范昕:总体来讲,在三季度和四季度我们会支出更多的市场营销费用,主要是因为这两个季度处在用户流量高峰期,尤其是在三季度,是我们获取用户的好时机。

同时三季度在我们的App恢复上架后公司也会相应的投入更多去获取新用户,比如在线下举办 bilibili world(10月6日B站即将在北京举行2018BML的北京场),也会参加很多别的热门活动。目前我们已经开始筹备在十二月份要举办的第二届FGO周年活动,下半年预计大约要花费总营收的15%进行市场营销推广,以确保我们的战略策划可以有效开展。

Q4:管理层可否量化评价App下架对整体营收的影响?如果去除下架的影响,三季度收入增长大概为多少?下架是否也会对成本和利润造成影响?比如增加审核人员带来的成本提升。

陈睿:下架虽然确实会对我们数字上造成一些损失,但不会影响到我们增长的计划,但是无论是在用户增长还是收入增长,我们的整体势头都十分强劲。虽然暂时下架带来了一些负面因素,但是没有对原计划造成影响。

公司在下架整改期间,确实在加强审核团队的建设,但是这一举措并不是为了应付整改而突然增加进行,而是我们本来就预测审核的工作在今年就会有大量的提升,本身就已经做好了这个预算,只不过因为之后的这件事,我们把相关预算又向上调了一些。

范昕:我们预计之后会加倍审核团队的人员,这一举措会在下半年带来500万人民币的预算上调。刚才我们也提到了,在八月和十二月为了加强用户获取,我们也同时加大了市场营销投入。

Q5:之前公司计划要增加广告展示量(ad load),是否已经在第二季度开始贡献?

陈睿:我们目前广告收入的增长势头十分迅猛,二季度有超过三分之一的收入是来自今年初才开始发力的效果广告。

在效果广告方面,我们在三月底和六月初进行了一系列的招商会,吸引了大量广告代理商,二季度的广告主环比增长超过了100%。这些广告主不仅仅是数量的增加,我们也是在不断增加行业的覆盖,不断尝试那些对我们有良好效果的行业。

我们还在不断优化广告的策略和算法,提高点击率和转化效果,这些提升和优化都可以增加效果广告的收入。

二季度,我们主要着力提升广告主的数量和质量以及优化算法和推荐策略,但是并没有在ad load上进行明显的增加。

在品牌广告方面,我们的进展和增长仍然十分顺利和迅速,也吸引了更多优质的、大的广告主,并且在广告策划和营销经验上有了很大提升。

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